Mehrwertsteuer / Saldosteuermethode | Jahreskorrektur für Umsätze unter 10 Prozent

Seit 2026 dürfen bis zu neun verschiedene Saldosteuersätze angewendet werden. Sätze, die weniger als zehn Prozent des Gesamtumsatzes erreichen, müssen auf den nächsthöheren Satz umgebucht werden. Bisher musste diese Umbuchung in jedem Semester einzeln erfolgen und ging leicht vergessen. Neu berücksichtigt die Steuerberechnung beim Abschluss des zweiten Semesters das ganze Geschäftsjahr, sodass eine unterlassene Umbuchung aus dem ersten Semester korrigiert wird. Das entlastet vor allem Treuhandmandate, in denen erst zum Jahresende umgebucht wird.

Weitere Details finden Sie in dem Merkblatt 6.0.4 Jahreskorrektur Saldomehrwertsteuermethode

​​​​​​​Mehrwertsteuer / Bearbeitungsprotokoll | Umbuchungen und Abschlüsse nachvollziehen

Umbuchungen von Saldosteuersätzen und der Abschluss von Mehrwertsteuerperioden werden neu protokolliert – mit Benutzer, Zeitpunkt und den Angaben zur Buchung. Bisher waren diese Angaben nur in den letzten Buchungen ersichtlich, nicht dort, wo die Umbuchung vorgenommen wird. Die Protokollierung gilt für alle Methoden, also für die Saldo-, die Standard- und die Pauschalmethode, und lässt sich in der Administration nach Bearbeitungsdatum filtern. Das erleichtert die Nachweisführung gegenüber der Revision.

​​​​​​​Dokumentenablage d.velop / Visierung | Zurückgewiesene Belege erneut bearbeiten

Wird ein Beleg im Visierungsprozess zurückgewiesen, etwa weil ein Konto nicht stimmt, erscheint die zugehörige Buchung wieder in den provisorischen Buchungen. Die Begründung der zurückweisenden Person steht im Mitteilungsfeld, sodass Sie direkt sehen, was anzupassen ist. Nach dem definitiven Verbuchen startet der Visierungsprozess erneut und die Angaben in der Dokumentenablage werden abgeglichen. Bisher musste die Buchung in diesem Fall von Hand neu erfasst werden.

​​​​​​​Kontenplan / Spiegelkonten | Einstellung in die Folgejahre übernehmen

Wenn Sie ein Konto als Spiegelkonto festlegen, fragt Mirus FINANCE beim Speichern, ob die Änderung auch für die folgenden Geschäftsjahre gelten soll. Bisher blieb ein bereits eröffnetes Folgejahr unverändert, was zu abweichenden Auswertungen zwischen den Jahren führte. Die Frage erscheint im Kontenplan und im Kontenstamm – analog zur bestehenden Rückfrage bei einer Namensänderung.

​​​​​​​Zahlungslauf / Spezielle Texte | Nummer des Zahlungslaufs im Buchungstext

Für die speziellen Texte steht das neue Feld Zahlungslauf Nr zur Verfügung. Damit enthält der Buchungstext neben dem Datum auch die Nummer des Zahlungslaufs, zum Beispiel «Zahlungslauf Nr. 230 vom 11.12.2019». Das erleichtert das Zuordnen einzelner Buchungen zum richtigen Zahlungslauf bei der späteren Kontrolle.

Provisorische Buchungen | Erfassen ohne Maus

Sie können provisorische Buchungen neu durchgehend über die Tastatur erfassen. Bisher war für einzelne Schritte der Griff zur Maus nötig, was den Erfassungsfluss jedes Mal unterbrochen hat. Der Ablauf ist nun von der ersten Eingabe bis zum Abschluss aufeinander abgestimmt:

• Der abgelegte Beleg aus dem Archiv öffnet sich per Tastenkombination, sodass Sie ohne Maus zwischen Buchung und Beleg wechseln.

• Die Kreditoren- und Debitorenmaske öffnen und speichern Sie ebenfalls per Tastenkombination – auch dann, wenn Sie eine Buchung bereits bearbeiten.

• Die Reihenfolge der Felder folgt in beiden Masken dem Ablauf der Erfassung, sodass Sie sich mit der Tabulatortaste ohne Umwege durch die Maske bewegen.

• Den Zahlungsweg wählen Sie über die Tastatur aus.

• Bei Sammelbuchungen springen Sie in die Tabelle der Buchungspositionen und navigieren mit den Pfeiltasten zwischen den Positionen; der aktive Bereich ist farbig umrandet.

• Nach dem Speichern steht der Fokus direkt auf Definitiv verbuchen, sodass Sie die Buchung mit der Eingabetaste abschliessen.

Provisorische Buchungen | Adressdaten in der Kreditoren- und Debitorenmaske

Nach der Auswahl einer Adresse sehen Sie die vollständigen Angaben direkt in der Maske: Firmenname, Zusatz, Strasse, Land, Postleitzahl und Ort. Bisher war dafür ein Wechsel in den Adressstamm nötig. So prüfen Sie die Zuordnung sofort und vermeiden Verwechslungen bei Lieferanten mit ähnlichen Namen.

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